| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de junho de 2018. |
28/06/2018 |
R$1.500,00 |
| José Estelio de Figuereido |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de junho de 2018. |
28/06/2018 |
R$1.000,00 |
| Marcela Marinho de Oliveira |
Secretário Municipal |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a 01 (uma) diária concedida para Sec. de Educação custear despesas com locomoção e alimentação, em viagens realizadas a ser. da Sec. de Educação deste mun. para participar do seminário do Pacto e o Encontro Estadual da UNDIME/PB, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande/PB. |
19/06/2018 |
R$195,00 |
| Bricio Bruno Santos Brilhante |
Secretário Municipal |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a meia diária concedida para Chefe de Gabinete para custear despesas com quitação de locomoção e alimentação, em viagem realizada no dia 20 de junho de 2018 a cidade de João Pessoa na sede da Sec. de Educação Estadual para tratar de assuntos burocráticos desta edilidade. |
19/06/2018 |
R$97,50 |
| Walber Handerson da Silva Colaço |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 05 (cinco) diárias concedidas, ao agente admin. deste município, para custear despesas em viagens e alimentação, na real. de viagens para participar de reunião na Superintendência R. do Trabalho de 18 a 22 de junho de 2018 e NUICC do Estado da Paraíba para prestação de contas. |
14/06/2018 |
R$390,00 |
| Joilson Bento de Souza |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedidas para custear despesas em viagens e alimentação ao Diretor de Contabilidade desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao Setor de Finanças na cidade Campina Grande/PB no dia 18 de maio e a cidade de João Pessoa no dia 30 de maio de 2018. |
08/06/2018 |
R$234,00 |
| Thiago José Ferreira Flor de Souza |
Secretário Municipal |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02(duas) diárias concedidas, para custear despesas de locomoção e alimentação ao Secretário de Finanças desta edilidade, correspondente a participação no curso CPA - 10 da (LEMA - ECONOMIA & FINANÇAS) na cidade de João Pessoa/PB nos dias 07 e 08 de junho de 2018. |
06/06/2018 |
R$390,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaço |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02(duas) meias diárias concedidas, ao agente administrativo deste município, para custear despesas de locomoção e alimentação, na realização de viagens para participar de reunião na Superintendência Regional do Trabalho e NUICC do Estado da Paraíba para prestação de contas. |
04/06/2018 |
R$78,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de maio de 2018. |
30/05/2018 |
R$1.500,00 |
| José Estelio de Figuereido |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de maio de 2018. |
30/05/2018 |
R$1.000,00 |
| Fernando Cordeiro de Lima |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Infraestrutura Urbana |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02(duas) diárias e meia concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação do Chefe de Divisão de Infra Estrutura de Rodoviária e Estradas Vicinais, com viagens PILÕES/CAMPINA GRANDE/PB e vice-versa para acompanhamento de concertos dos onibus e veículos pesados (maquinas) desta edilidade nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2018. |
24/05/2018 |
R$195,00 |
| Geralcino Marcelino de Lira Neto |
Diretor Escolar |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a funcionária (Professora) deste município, para custear despesas com locomoção e alimentação, em viagem a ser. da mesma a Campina Grande no dia 03 de maio de 2018 para o encontro do PANIC/SOMA. |
10/05/2018 |
R$39,00 |
| Viviane Lourenço de Oliveira Fernandes |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02(duas) diárias e meia concedidas a funcionária (professora) deste município, para custear despesas com locomoção e alimentação, em viagem a ser. do mesma a capital do estado nos dias 27/04, 08 e 09 de maio de 2018 para o encontro do PNAIC/SOMA e formação do BNCC. |
07/05/2018 |
R$195,00 |
| Maria Ibiapina Sobral Santos |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a funcionária da Sec. de Educação (O. Pedagogica), para custear despesas com locomoção e alimentação, na formação do BNCC na cidade de João Pessoa/PB. |
07/05/2018 |
R$39,00 |
| Maria de Fátima C. Oliveira |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a funcionária da Sec. de Educação (O. Pedagogica), para custear despesas com locomoção e alimentação, na formação do BNCC na cidade de João Pessoa/PB. |
07/05/2018 |
R$39,00 |
| Maria da Penha Pereira de Souza |
Professor Classe D |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02(duas) diárias concedida a funcionária (Professora) deste município, para custear despesas com locomoção e alimentação, em viagem a ser. da mesma a capital do estado nos dias 08 e 09 de maio de 2018 para o encontro do PANIC/SOMA. |
07/05/2018 |
R$156,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de abril de 2018. |
30/04/2018 |
R$1.500,00 |
| José Estelio de Figuereido |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de abril de 2018. |
30/04/2018 |
R$1.000,00 |
| Julio Cesar Pereira da Silva |
Chefe do Controle Interno |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02(duas) diárias concedidas ao Chefe do Controle Interno para custear despesas com locomoção e alimentação, para realização de ser. burocráticos na cidade de Campina Grande - PB da equipe de Licitação deste município, nos dias 25 e 27 de abril de 2018. |
26/04/2018 |
R$156,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 01 (uma) diária concedida ao Agente Admin. deste município, para custear despesas de locomoção e alimentação, na real. de viagem a ser. de prestação de contas da junta militar ref. ao mês de abril de 2018, no posto de recrutamento e mobilização. Na capital do estado da Paraíba. |
26/04/2018 |
R$78,00 |
| José Adriano Prigio da Silva Santos |
Agente de Combate à Endemias |
Secretaria de Saúde |
Valor que empenha nesta data para pagamento, ref. a 01(uma) diária concedida ao funcionário da Sec. de Saúde deste município, para custear despesas com quitação de locomoção e alimentação, em viagem a ser. do setor de Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, para participar de reunião de interesse deste município. |
23/04/2018 |
R$78,00 |
| José Cicero Germano de Souza |
Função de Confiança III |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a 01(uma) diária concedida a funcionário da Sec. de Gestão Pública para custear despesas com alimentação, em relação de ser. de condução de veículo para cidade de Campina Grande-PB no dia 19 de abril de 2018 para manutenção. |
20/04/2018 |
R$78,00 |
| Maria Cristina Martins Cruz Pontes |
Agente Administrativo |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a 01 (uma) diária concedida a funcionária da Sec. de Saúde, para custear despesas com quitação de alimentação e locomoção, para participar da reunião do CEFOR no dia 05 de abril de 2018, na cidade de João Pessoa - PB. |
19/04/2018 |
R$78,00 |
| Debora Lourenço Venancio de Souza |
Auxiliar de Enfermagem |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a 01(uma) diária concedida a funcionária da Sec. de Saúde, para custear despesas com quitação de alimentação e locomoção, para participar da reunião do CEFOR no dia 05 de abril de 2018, na cidade de João Pessoa - PB. |
19/04/2018 |
R$78,00 |
| Bricio Bruno Santos Brilhante |
Chefe de Gabinete |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a meia diária concedia para Chefe de Gabinete para custear despesas com quitação de locomoção e alimentação, em viagem realizada no dia 11 de março de 2018 a cidade de João Pessoa na sede da Sec. de Educação Estadual para tratar de assuntos burocráticos desta edilidade. |
10/04/2018 |
R$97,50 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de março de 2018. |
28/03/2018 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de março de 2018. |
28/03/2018 |
R$1.500,00 |
| José Estelio de Figuereido |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do programa mais médicos do Gov. Federal, referente ao mês de março de 2018. |
28/03/2018 |
R$1.000,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a (uma diária e meia) concedidas ao Agente Admin. deste município, para custear despesas de locomoção e alimentação, na real. De viagem a ser. De prestação de contas da junta militar ref. ao mês de março de 2018, no posto de recrutamento e mobilização. Na capital do estado da Paraíba. |
28/03/2018 |
R$39,00 |
| Janaline de Carvalho Moreira Soares |
Nutricionista |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. A 02(duas) diária concedida para nutricionista deste município para custear despesas com quitação de locomoção e alimentação, em viagem realizada nos dias 21 e 22 de março de 2018 a cidade de Recife/PE na participação na jornada de educação alimentar e nutricional. |
21/03/2018 |
R$312,00 |
| Maria do Socorro Santos Brilhante |
Secretário Municipal |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. A 02(duas) diária concedida para secretária de saúde para custear despesas com quitação de locomoção e alimentação, em viagem realizada nos dias 20 e 21 de março de 2018 a cidade de João Pessoa/PB para participação no encontro estadual para fortalecimento da atenção básica. |
21/03/2018 |
R$390,00 |
| Thiago José Ferreira Flor de Souza |
Secretário Municipal |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 01(uma) diária concedida para custear despesas em viagem e alimentação ao sec. de finanças desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao setor de finanças na cidade João pessoa/PB no dia 16 de fevereiro de 2018. |
15/03/2018 |
R$195,00 |
| Joilson Bento de Souza |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 01(uma) diária concedida para custear despesas em viagem e alimentação ao diretor de contabilidade desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao setor de Finanças na cidade Campina Grande/PB no dia 16 de fevereiro de 2018. |
15/03/2018 |
R$117,00 |
| José Duarte |
Motorista |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a meia diária concedida a funcionário da Sec. de Educação para custear despesas com alimentação, em realização de ser. de condução de veículo para cidade de Campina Grande/PB no dia 09 de março de 2018 para manutenção. |
13/03/2018 |
R$39,00 |
| José Cicero Germano de Souza |
Função de Confiança III |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. A meia diária concedida a funcionário da sec. de gestão pública para custear despesas com alimentação, em realização de ser. De condução de veículo para cidade de Campina Grande/PB no dia 09 de março de 2018 para manutenção. |
13/03/2018 |
R$39,00 |
| Bricio Bruno Santos Brilhante |
Chefe de Gabinete |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a 01 (uma) diária concedida para Chefe de Gabinete para custear despesas com quitação de locomoção e alimentação, em viagem realizada no dia 08 de março de 2018 a cidade de Recife/PE na Sede da Sudene para tratar de assuntos burocraticos desta edilidade. |
07/03/2018 |
R$390,00 |
| Josele Antonia Pereira de Carvalho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento , referente a meia diária concedida a funcionaria do Conselho Tutelar para custear despesas com alimentação, em viagem a ser. do mesmo a capital do estado no dia 07 de fevereiro de 2018. |
01/03/2018 |
R$39,00 |
| Polyana Christina da Silva Lima |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento , referente a meia diária concedida a funcionaria do Conselho Tutelar para custear despesas com alimentação, em viagem a ser. do mesmo a capital do estado no dia 07 de fevereiro de 2018. |
01/03/2018 |
R$39,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a (uma diária e meia) concedidas ao agente admin. deste município, para custear despesas de locomoção e alimentação, na real de viagem a ser. de prestação de contas da Junta Militar ref. ao mês de fevereiro de 2018, no Posto de Recrutamento e Mobilização, na capital do estado da Paraíba. |
01/03/2018 |
R$117,00 |
| Geralcino Marcelino de Lira Neto |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a funcionário Coord. Pedagógico para custear despesas com locomoção e alimentação, em viagem a ser. do mesma a capital do estado no dia 05 de março de 2018 para o encontro do PNAIC/SOMA. |
01/03/2018 |
R$39,00 |
| Maria da Penha Pereira de Souza |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 03 (três) diárias concedida a funcionária (professora) deste município, para custear despesas com locomoção e alimentação, em viagem a ser. do mesma a capital do estado nos dias 07, 08, e 09 de março de 2018 para o encontro do PNAIC/SOMA. |
01/03/2018 |
R$234,00 |
| Viviane Lourenço de Oliveira Fernandes |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 03 (três) diárias concedida a funcionária (professora) deste município, para custear despesas com locomoção e alimentação, em viagem a ser. do mesma a capital do estado nos dias 07, 08, e 09 de março de 2018 para o encontro do PNAIC/SOMA. |
01/03/2018 |
R$234,00 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de fevereiro de 2018. |
28/02/2018 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de fevereiro de 2018. |
28/02/2018 |
R$1.500,00 |
| José Estelio de Figuereido |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio de moradia e alimentação do Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de fevereiro de 2018. |
28/02/2018 |
R$1.000,00 |
| Bricio Bruno Santos Brilhante |
Chefe de Gabinete |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a meia diária concedida para o Chefe de Gabinete custear despesas com locomoção e alimentação, em viagem realizada no dia 31 de janeiro de 2018 a cidade de João Pessoa/PB a ser. burocráticos desta edilidade. |
31/01/2018 |
R$97,50 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de janeiro de 2018. |
30/01/2018 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de janeiro de 2018. |
30/01/2018 |
R$1.500,00 |
| José Estelio de Figuereido |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de janeiro de 2018. |
30/01/2018 |
R$1.000,00 |
| Fernando Cordeiro de Lima |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Infraestrutura Urbana |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação do Chefe de Divisão de Infraestrutura de Rodoviária e Estradas Vicinais, com viagens Pilões/Campina Grande-PB e vice-versa para acompanhamento de concertos dos ônibus e veículos pesados (máquinas) desta edilidade nos dias 07, 24 e 25 de janeiro de 2018. |
25/01/2018 |
R$234,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedidas ao agente admin. deste município, para custear despesas de locomoção e alimentação, na realização de viagem a ser. de prestação de contas da junta militar ref. ao mês de janeiro de 2018, no posto de recrutamento e mobilização. Na capital do estado da Paraíba. |
24/01/2018 |
R$39,00 |
| Julio Cesar Pereira da Silva |
Chefe do Controle Interno |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a 02 (duas) diárias concedias ao Chefe do Controle Interno para custear despesas com locomoção e alimentação, para realização de ser. burocráticos na cidade de Campina Grande/PB da equipe de licitação deste município, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018. |
19/01/2018 |
R$156,00 |
| Joilson Bento de Souza |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 01(uma) diária concedida para custear despesas em viagem e alimentação ao Diretor de Contabilidade desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao setor de Finanças na cidade João Pessoa/PB no dia 17 de janeiro de 2018. |
18/01/2018 |
R$117,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedidas ao agente admin. deste município, para custear despesas de locomoção e alimentação, na realização de viagem a ser. da Sec. de Desenvolvimento Social para tratar de ser. burocráticos a capital do estado da Paraíba. |
16/01/2018 |
R$39,00 |
| Maria do Socorro Santos Brilhante |
Secretário Municipal |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a concessão de 02 (duas) diárias para a Secretária de Saúde custear despesas com viagens e alimentação a capital do estado, a serviços da Secretaria de Saúde, nos dias de 05, 19 e 20 de dezembro de 2017. |
27/12/2017 |
R$390,00 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de dezembro de 2017. |
26/12/2017 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de dezembro de 2017. |
26/12/2017 |
R$1.500,00 |
| Edilza Félix Arante da Silva |
Supervisor Educacional |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 01 (uma) diária e meia concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação, para participação no Encontro Estadual de Supervisores do Programa Criança Feliz de 20 a 21 de dezembro de 2017. |
19/12/2017 |
R$117,00 |
| Raniela Alves Targino |
Professor Classe B |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, participação na capacitação na Foco Consultoria, professores formadores (multiplicadores) da Prova Brasil. |
12/12/2017 |
R$39,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedidas ao agente administrativo deste município, para custear despesas de locomoção e alimentação, na realização de viagem a ser. de Sec. de Desenvolvimento Social para tratar de assuntos burocráticos a capital do estado da Paraíba. |
07/12/2017 |
R$39,00 |
| Maria Ibiapina Sobral Santos |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a servidora da Sec. de Educação, para participação do I Seminário d Prova Brasil e Educ. Especial deste município, realizado em João Pessoa-PB. |
07/12/2017 |
R$39,00 |
| Suzy Anne Duarte de Souza |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a servidora da Sec. de Educação, para participação do I Seminário d Prova Brasil e Educ. Especial deste município, realizado em João Pessoa-PB. |
07/12/2017 |
R$39,00 |
| Maria de Fátima C. Oliveira |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a servidora da Sec. de Educação, para participação do I Seminário d Prova Brasil e Educ. Especial deste município, realizado em João Pessoa-PB. |
07/12/2017 |
R$39,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 03 (três) meias diárias concedidas ao agente administrativo deste município, para custear despesas com locomoção e alimentação para participação para a apresentação no Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM 07-003), situado na capital do estado da Paraíba, realizado nos dias 08, 28 e 30 de novembro. |
05/12/2017 |
R$117,00 |
| Jussieux Ronelli Simplicio B. Brito |
Coordenador de Programas |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 03 (três) diárias e meia concedidas ao Coordenador de Vigilância Sanitária deste município, para custear despesas com locomoção e alimentação, no Curso de Capacitação em Vigilância San. dos Alimentos na cidade de João Pessoa/PB nos dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2017. |
04/12/2017 |
R$273,00 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de novembro de 2017. |
28/11/2017 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de novembro de 2017. |
28/11/2017 |
R$1.500,00 |
| Thiago José Ferreira Flor de Souza |
Secretário Municipal |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias para custear despesas em viagens e alimentação ao Sec. de Finanças desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao setor de Finanças na cidade de João Pessoa nos dias 09 e 16 de novembro de 2017. |
28/11/2017 |
R$390,00 |
| Joilson Bento de Souza |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias para custear despesas em viagens e alimentação ao Sec. de Finanças desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao setor de Finanças na cidade de João Pessoa nos dias 09 e 16 de novembro de 2017. |
28/11/2017 |
R$234,00 |
| Jaime Sebastião de Souza Neto |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para participação na palestra na UFPB sobre Desenvolvimento Regional um Estudo de Dep. de Cultura e Turismo deste município, realizado em Campina Grande. |
20/11/2017 |
R$58,50 |
| Geralcino Marcelino de Lira Neto |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 01 (uma) diária concedida a coord. pedagógico deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação, na participação no encontro de coordenadores municipais do PNAIC/SOMA. Nos dias 09 de novembro de 2017. |
16/11/2017 |
R$39,00 |
| Cícero Galdino dos Santos |
Secretário Municipal |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedidas ao Sec. de Educação deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação na participação no encontro na Foco Consultoria e no escritório de Iramilton Acessória para planejamento do PAR 2017. |
16/11/2017 |
R$390,00 |
| Raniela Alves Targino |
Professor Classe B |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, participação na capacitação na Foco Consultoria, professores formadores (multiplicadores) da Prova Brasil. |
14/11/2017 |
R$39,00 |
| Maria da Penha Pereira de Souza |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedidas a coord. de pedagógica da Sec. de Educação deste município para custear despesas com locomoção e alimentação, na participação na formação de orientadores de estudo do Programa PNAIC/SOMA. Nos dias 16, 17 de novembro de 2017. |
14/11/2017 |
R$156,00 |
| Viviane Lourenço de Oliveira Fernandes |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedidas a coord. de pedagógica da Sec. de Educação deste município para custear despesas com locomoção e alimentação, na participação na formação de orientadores de estudo do Programa PNAIC/SOMA. Nos dias 16, 17 de novembro de 2017. |
14/11/2017 |
R$156,00 |
| Maria de Fátima C. Oliveira |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a servidora da Sec. de Educação, para participação na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial deste município, realizado em João Pessoa-PB. |
08/11/2017 |
R$39,00 |
| Suzy Anne Duarte de Souza |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a servidora da Sec. de Educação, para participação na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial deste município, realizado em João Pessoa-PB. |
08/11/2017 |
R$39,00 |
| Maria Ibiapina Sobral Santos |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida a servidora da Sec. de Educação, para participação na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial deste município, realizado em João Pessoa-PB. |
08/11/2017 |
R$39,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de outubro de 2017. |
31/10/2017 |
R$1.500,00 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de outubro de 2017. |
31/10/2017 |
R$1.500,00 |
| Julio Cesar Pereira da Silva |
Chefe do Controle Interno |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, de 01 (uma) diária concedida para custear despesas em viagens e alimentação ao Chefe de Controle Interno desta edilidade para capacitação de utilização do diário oficial eletrônico da FAMUP no dia 27 de outubro de 2017 na cidade de João Pessoa. |
26/10/2017 |
R$78,00 |
| Viviane Lourenço de Oliveira Fernandes |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedidas a fun. da Sec. de Educação deste município para custear despesas com locomoção e alimentação, na participação Formação de Orientadores de Estudo do Programa PNAIC/SOMA. Nos dias 30 e 31 de outubro de 2017. |
24/10/2017 |
R$156,00 |
| Maria da Penha Pereira de Souza |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 03 (três) diárias concedidas a coord. de pedagógica da Sec. de Educação deste município para custear despesas com locomoção e alimentação, na participação na 1ª Formação de Formadores Locais do Ciclo-Programa PNAIC/SOMA. Nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017. |
19/10/2017 |
R$234,00 |
| Raniela Alves Targino |
Professor Classe B |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, participação na capacitação na Foco Consultoria, professores formadores (multiplicadores) da Prova Brasil. |
17/10/2017 |
R$39,00 |
| Levy dos Santos Silva |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 2/5 (duas e meia) diárias e meia concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação para participação 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, realizada nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2017. |
17/10/2017 |
R$285,00 |
| Fernando Cordeiro de Lima |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Infraestrutura Urbana |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 03 (três) diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação do Chefe de Divisão de Infraestrutura de Rodoviária e Estradas Vicinais, com viagens Pilões/Campina Grande-PB e vice-versa para acompanhamento de concertos dos ônibus e veículos pesados (máquinas) desta edilidade nos dias 11, 13 e 17 de outubro de 2017. |
16/10/2017 |
R$2,34 |
| Suzy Anne Duarte de Souza |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
10/10/2017 |
R$39,00 |
| Maria Ibiapina Sobral Santos |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
09/10/2017 |
R$39,00 |
| Maria de Fátima C. Oliveira |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
09/10/2017 |
R$39,00 |
| Bricio Bruno Santos Brilhante |
Chefe de Gabinete |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a 01 (uma) diária concedida para o Chefe de Gabinete custear despesas com locomoção e alimentação para participar da Audiência Pública realizada no auditório da OAB na cidade de João Pessoa/PB no dia 04 de outubro de 2017. |
04/10/2017 |
R$195,00 |
| Iremar Flor de Souza |
Prefeito |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedidas para custear despesas com hospedagem e alimentação, para a participação do Prefeito na Visita a CNM (Confederação Nacional dos Municípios) bem como os Ministérios de Saúde e Educação para tratar de assuntos de interesse deste município, na capital do país em Brasília-DF. Dirante 02 dias 03, 04 e 05 de outubro de 2017. |
04/10/2017 |
R$1.560,00 |
| Fernando Cordeiro de Lima |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Infraestrutura Urbana |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias completas e 02 (duas) meia diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação do chefe de divisão de Infraestrutura de Rodoviária e Estradas Vicinais, com viagens Pilões/ Campina Grande/PB e vice-versa para acompanhamento de concertos dos ônibus e veículos pesados (máquinas) desta edilidade. |
29/09/2017 |
R$234,00 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de setembro de 2017. |
29/09/2017 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de setembro de 2017. |
29/09/2017 |
R$1.500,00 |
| Maria do Socorro Santos Brilhante |
Secretário Municipal |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a concessão de 02 (duas) diárias para a Secretária de Saúde custear despesas com viagens e alimentação a capital do estado, a serviços da Secretaria de Saúde, nos dias 05 e 19 de setembro de 2017. |
28/09/2017 |
R$390,00 |
| Daniel Vicente de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
21/09/2017 |
R$117,00 |
| Nyeliton Gouveia Montenegro |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
21/09/2017 |
R$117,00 |
| Angela Maria da Silva Coutinho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
21/09/2017 |
R$117,00 |
| José Alves de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
21/09/2017 |
R$117,00 |
| Josele Antonia Pereira de Carvalho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
21/09/2017 |
R$117,00 |
| Raniela Alves Targino |
Professor Classe B |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, participação na capacitação na Foco Consultoria, professores formadores (multiplicadores) da Prova Brasil. |
12/09/2017 |
R$39,00 |
| Suzy Anne Duarte de Souza |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
12/09/2017 |
R$39,00 |
| Maria de Fátima C. Oliveira |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
12/09/2017 |
R$39,00 |
| Maria de Fátima C. Oliveira |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
12/09/2017 |
R$39,00 |
| Julio Cesar Pereira da Silva |
Chefe do Controle Interno |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para custear despesas em viagens e alimentação ao Chefe de Controle Interno desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao setor de licitação na cidade de João Pessoa. |
05/09/2017 |
R$78,00 |
| Thiago José Ferreira Flor de Souza |
Secretário Municipal |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para custear despesas em viagens e alimentação ao Sec. de Finanças desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao setor de Finanças na cidade de João Pessoa. |
05/09/2017 |
R$195,00 |
| Jaime Sebastião de Souza Neto |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para participação do curso avançado de Agente de Desenvolvimento, realizado pelo Sebrae-PB. |
05/09/2017 |
R$409,50 |
| Isaac Cirilo de Souza |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para Dir. Departamento de Recursos Humanos custear despesas com alimentação e locomoção para participação em palestra sobre Política de Investimentos de Recursos de RPPS, ministrada pela superintendência da CEF, em João Pessoa, no dia 31 de agosto de 2017. |
05/09/2017 |
R$39,00 |
| Geralcino Marcelino de Lira Neto |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 02 (duas) diárias concedida ao Coordenador Pedagógico deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação na participação no Encontro do lançamento do portal e da plataforma de desenvolvimento profissional do P. SOMA (Pacto) e na oficina prep. para aplic. do SOMA neste município. |
29/08/2017 |
R$78,00 |
| Cícero Galdino dos Santos |
Secretário Municipal |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida ao Sec. de Educação deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação na participação no Encontro do Lanc. do Portal da Plataforma de Desenvolvimento Profissional do Prog. SOMA (Pacto) na capital do estado. |
29/08/2017 |
R$97,50 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de agosto de 2017. |
29/08/2017 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de agosto de 2017. |
29/08/2017 |
R$1.500,00 |
| Fernando Cordeiro de Lima |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Infraestrutura Urbana |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 08 (oito) meias diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação do Chefe de Divisão de Infraestrutura de Rodoviária e Estradas Vicinais, com viagens Pilões/Campina Grande-PB e vice-versa para acompanhamento de concertos dos ônibus e veículos pesados (máquinas) desta edilidade. |
14/08/2017 |
R$312,00 |
| Julio Cesar Pereira da Silva |
Chefe do Controle Interno |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para custear despesas em viagens e alimentação ao Chefe de Controle Interno desta edilidade para realização de serviços burocráticos correspondente ao setor de licitação na cidade de João Pessoa. |
08/08/2017 |
R$58,50 |
| Raniela Alves Targino |
Professor Classe B |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, participação na capacitação na Foco Consultoria, professores formadores (multiplicadores) da Prova Brasil. |
07/08/2017 |
R$39,00 |
| Suzy Anne Duarte de Souza |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
07/08/2017 |
R$39,00 |
| Maria Ibiapina Sobral Santos |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
07/08/2017 |
R$39,00 |
| Maria de Fátima C. Oliveira |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, final e educação especial. |
07/08/2017 |
R$39,00 |
| Maria do Socorro de Souza |
Secretário Municipal |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação para participação na oficina sobre estrutura orçamentária para os FMAS e financiamento do SUAS (Estadual e Federal) (Dias 09 e 10 de agosto). |
07/08/2017 |
R$292,50 |
| Levy dos Santos Silva |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação para participação na oficina sobre estrutura orçamentária para os FMAS e financiamento do SUAS (Estadual e Federal) (Dias 09 e 10 de agosto). |
07/08/2017 |
R$175,50 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de julho de 2017. |
28/07/2017 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de julho de 2017. |
28/07/2017 |
R$1.500,00 |
| José Alves de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
28/07/2017 |
R$117,00 |
| Angela Maria da Silva Coutinho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
28/07/2017 |
R$117,00 |
| Daniel Vicente de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
28/07/2017 |
R$117,00 |
| Nyeliton Gouveia Montenegro |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
28/07/2017 |
R$117,00 |
| Josele Antonia Pereira de Carvalho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
28/07/2017 |
R$117,00 |
| Edilza Félix Arante da Silva |
Supervisor Educacional |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a 05 (cinco) diárias concedidas para quitação de despesas com locomoção e alimentação, para participação na capacitação de supervisores do Programa Criança Feliz de 24 a 28 de julho de 2017. |
27/07/2017 |
R$351,00 |
| Levy dos Santos Silva |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a 1/5 (uma diária e meia) diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação para participação na Capacitação para o Cadastro Único, para os gestores do Programa Bolsa Família - PBF. (Dias 25 e 26 de junho). |
24/07/2017 |
R$175,00 |
| Maria do Socorro de Souza |
Secretário Municipal |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a 1/5 (uma diária e meia) diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação para participação na Capacitação para o Cadastro Único, para os gestores do Programa Bolsa Família - PBF. (Dias 25 e 26 de junho). |
24/07/2017 |
R$117,00 |
| Angela Maria da Silva Coutinho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/07/2017 |
R$117,00 |
| José Alves de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/07/2017 |
R$117,00 |
| Nyeliton Gouveia Montenegro |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/07/2017 |
R$117,00 |
| Daniel Vicente de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/07/2017 |
R$117,00 |
| Josele Antonia Pereira de Carvalho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/07/2017 |
R$117,00 |
| Maria do Socorro Santos Brilhante |
Secretário Municipal |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a concessão de 04 (quatro) diárias para a secretária de saúde custear despesas com viagens a capital do país para participar do XXXIII Congresso Nacial de Secretárias de Saúde, realizado entre 12 a 15 de julho na cidade de Brasília - DF. |
10/07/2017 |
R$1.560,00 |
| Suzy Anne Duarte de Souza |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, anos final e educação especial. |
06/07/2017 |
R$78,00 |
| Maria Ibiapina Sobral Santos |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, anos final e educação especial. |
06/07/2017 |
R$78,00 |
| Maria de Fátima C. Oliveira |
Orientador Pedagógico |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, anos final e educação especial. |
06/07/2017 |
R$78,00 |
| Raniela Alves Targino |
Professor Classe B |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para quitação de despesas de locomoção e alimentação, na formação para multiplicadores da Prova Brasil, para os anos iniciais, anos final e educação especial. |
06/07/2017 |
R$78,00 |
| José Alves de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
03/07/2017 |
R$117,00 |
| Josele Antonia Pereira de Carvalho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
03/07/2017 |
R$117,00 |
| Angela Maria da Silva Coutinho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
03/07/2017 |
R$117,00 |
| Daniel Vicente de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
03/07/2017 |
R$117,00 |
| Nyeliton Gouveia Montenegro |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
03/07/2017 |
R$117,00 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de junho de 2017. |
29/06/2017 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de junho de 2017. |
29/06/2017 |
R$1.500,00 |
| João Hercules Fernandes de Souza |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas, para Curso de Treinamento de Gestão de Faturamento do SUS. |
20/06/2017 |
R$156,00 |
| Cícero Galdino dos Santos |
Secretário Municipal |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida ao Sec. de Educação deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação na participação na reunião sobre o Senso Escolar 2017, na Foco Consultoria em João Pessoa. |
16/06/2017 |
R$97,50 |
| Marcondes Honorato da Silva |
Auxiliar de Serviços Gerais |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida ao Sec. de Educação deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação na participação na reunião sobre o Senso Escolar 2017, na Foco Consultoria em João Pessoa. |
16/06/2017 |
R$39,00 |
| Levy dos Santos Silva |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas de locomoção e alimentação para participação para o SIBEC - Sistema de Benefício do Cidadão, para gestores do Programa Bolsa Família - PBF. (Dias 13 e 14 de junho). |
12/06/2017 |
R$175,20 |
| Maria do Socorro de Souza |
Secretário Municipal |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas de locomoção e alimentação para participação para o SIBEC - Sistema de Benefício do Cidadão, para gestores do Programa Bolsa Família - PBF. (Dias 13 e 14 de junho). |
12/06/2017 |
R$292,50 |
| Caluza L. C. Oliveira |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de maio de 2017. |
02/06/2017 |
R$1.500,00 |
| Marcel C. A. Freitas |
Médico |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente ao auxílio moradia e alimentação para Programa Mais Médicos do Gov. Federal, referente ao mês de maio de 2017. |
02/06/2017 |
R$1.500,00 |
| José Alves de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
30/05/2017 |
R$117,00 |
| Angela Maria da Silva Coutinho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
30/05/2017 |
R$117,00 |
| Nyeliton Gouveia Montenegro |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
30/05/2017 |
R$117,00 |
| Daniel Vicente de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
30/05/2017 |
R$117,00 |
| Josele Antonia Pereira de Carvalho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
30/05/2017 |
R$117,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação para participação para a apresentação no Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM 07-003), situado na capital do estado da Paraíba. |
30/05/2017 |
R$39,00 |
| José Alves de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/05/2017 |
R$117,00 |
| Angela Maria da Silva Coutinho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/05/2017 |
R$117,00 |
| Josele Antonia Pereira de Carvalho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/05/2017 |
R$117,00 |
| Nyeliton Gouveia Montenegro |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/05/2017 |
R$117,00 |
| Daniel Vicente de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no curso de Formação e Capacitação, oferecidos pela Escola de Conselhos do Estado e Serviço Público do Estado da Paraíba. |
17/05/2017 |
R$117,00 |
| Bricio Bruno Santos Brilhante |
Chefe de Gabinete |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação, para a Capacitação de Gerentes Municipais de Convenio - GMC, realizados pela Caixa Econômica Federal em Camp. Grande. |
15/05/2017 |
R$97,50 |
| Iremar Flor de Souza |
Prefeito |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para a participação do Prefeito Constitucional deste município na marcha dos prefeitos realizada em Brasília-DF deste país. |
12/05/2017 |
R$780,00 |
| Maria do Socorro de Souza |
Secretário Municipal |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas com locomoção e alimentação para participação na capacitação: Primeira Infância, Desenho, Implantação e Execução do Programa Criança Feliz. |
10/05/2017 |
R$292,50 |
| Bricio Bruno Santos Brilhante |
Chefe de Gabinete |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas de locomoção e alimentação para participação no 1º Painel de Avaliação de Políticas Públicas e no 1º Seminário Estadual de Previdência. |
10/05/2017 |
R$195,00 |
| Iremar Flor de Souza |
Prefeito |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas de locomoção e alimentação para participação no 1º Painel de Avaliação de Políticas Públicas e no 1º Seminário Estadual de Previdência. |
10/05/2017 |
R$390,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para custear despesas de locomoção e alimentação para apresentação no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada e no Instituto de Polícia Cientifica do Estado da Paraíba. |
10/05/2017 |
R$117,00 |
| José Alves de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no 1º Encontro Estadual dos Conselheiros Tutelares da Paraíba. |
10/05/2017 |
R$39,00 |
| Nyeliton Gouveia Montenegro |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no 1º Encontro Estadual para os Concelheiros Tutelares da Paraíba. |
10/05/2017 |
R$39,00 |
| Angela Maria da Silva Coutinho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no 1º Encontro Estadual para dos Concelheiros Tutelares da Paraíba. |
10/05/2017 |
R$39,00 |
| Daniel Vicente de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida para custear despesas com locomoção e alimentação para participação no 1º Encontro Estadual para dos Conselheiros Tutelares da Paraíba. |
10/05/2017 |
R$39,00 |
| Cícero Galdino dos Santos |
Secretário Municipal |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a duas meia diárias concedidas ao Sec. de Educação deste município para quitação de despesas de locomoção e alimentação na participação na reunião da UNDINE dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da PB. |
18/04/2017 |
R$195,00 |
| Cícero Galdino dos Santos |
Secretário Municipal |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida ao Sec. de Educação deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação na participação no Encontro de Apresentação da Contrapartida do Pacto Social: SOMA - PActo pela Aprendizagem na Paraíba. |
18/04/2017 |
R$97,50 |
| Geralcino Marcelino de Lira Neto |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida ao Coordenador Pedagógico deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação na participação no Encontro de Apresentação da Contrapartida do Pacto Social: SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Paraíba. |
18/04/2017 |
R$39,00 |
| Geralcino Marcelino de Lira Neto |
Professor Classe C |
Secretaria de Educação |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária concedida ao Coordenador Pedagógico deste município para quitação de despesas com locomoção e alimentação na participação no Encontro com Dirigentes Municipais e Tec. da Sec. de Educação com a UNDIME-PB. |
18/04/2017 |
R$39,00 |
| João Hercules Fernandes de Souza |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas, para treinamento Tec. Coordenadores de municípios das informações do programa " sia ". |
27/03/2017 |
R$117,00 |
| Walber Handerson da Silva Colaco |
Agente Administrativo |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para participação do curso de Capacitação de Identificador Municipal, Ministrado pelo IPC. |
27/03/2017 |
R$195,00 |
| João Hercules Fernandes de Souza |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas, para treinamento Tec. Coordenadores de Municípios das Informações do Programa "SINAN" da Sec. de Saúde. |
27/03/2017 |
R$78,00 |
| João Hercules Fernandes de Souza |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas, para treinamento de Tec. Coordenadores de Municípios das Informações do Programa "SCNES" da Sec. de Saúde. |
27/03/2017 |
R$78,00 |
| João Hercules Fernandes de Souza |
Chefe de Divisão |
Secretaria de Saúde |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas, para treinamento Tec. Coordenadores de municípios das Informações do Programa "SINAN" da Sec. de Saúde. |
27/03/2017 |
R$78,00 |
| Iremar Flor de Souza |
Prefeito |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a concessão de 01(uma) diária para o Pref. custear despesas com viagens a capital do estado para participar sobre o Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Sustentável, real pelo TCE-PB no Centro Cultural Ariano Suassuna. |
16/03/2017 |
R$390,00 |
| Maria do Socorro Santos Brilhante |
Vice-Prefeito |
Gabinete do Prefeito |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, ref. a concessão de 01(uma) diária para a Vice Prefeita custear despesas com viagens a capital do estado para participar sobre o Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Sustentável, real pelo TCE-PB no Centro Cultural Ariano Suassuna. |
16/03/2017 |
R$195,00 |
| Jaime Sebastião de Souza Neto |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diárias concedidas para participação do 8º Fórum de Turismo do Rio Grande do Norte, nos dias 7 e 8 de abril, no Centro de Convenções de Natal-RN. |
14/03/2017 |
R$468,00 |
| Joilson Bento de Souza |
Diretor de Departamento |
Secretaria de Finanças |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a diária concedida a Diretor do Dep. de Contabilidade para custear despesas viagem e alimentação, para capital do estado para treinamento de coordenador do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, realizado no Centro de Formação de Educadores localizado R. Cel.. Benevenuto G. da Costa - Mangabeira - PB. Concedida nos termos da lei municipal nº 105/2005, c/c com a lei municipal nº 204/2013, da qual tenho pleno conhecimento. |
10/02/2017 |
R$117,00 |
| Josele Antonia Pereira de Carvalho |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária para o Conselheira concedida nos termos da lei nº 105/2005. |
31/01/2017 |
R$39,00 |
| José Alves de Souza |
Conselheiro Tutelar |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
Valor que se empenha nesta data para pagamento, referente a meia diária para o Conselheiro concedida nos termos da lei nº 105/2005. |
31/01/2017 |
R$39,00 |
| Julio Cesar Pereira da Silva |
Chefe do Controle Interno |
Secretaria de Gestão Pública |
Valor que se empenha nesta data para custear despesas em viagens e alimentação ao Chefe de Controle Interno desta edilidade para um treinamento de envios de licitação e obras por meio do portal do gestor situado em Jaguaribe - João Pessoa - PB - 2ª turma - nº inscrição - 993744 e 994975. |
26/01/2017 |
R$175,50 |
